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天津市宁河区人民法院2018年部门预算公开及情况说明
作者:财务室  发布时间:2018-03-06 09:18:31 打印 字号: | |

天津市宁河区人民法院 

2018年部门预算编制说明 

按照预算管理规定,我院预算编制实行综合预算制度,全部经费收入和支出都反映在预算中,现将编制情况说明如下:  

一、部门主要职责 

1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。  

2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审;审理上级法院指令再审的案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训,开展党、团、工会、妇女等活动,按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。

6、参加全区社会治安综合治理,在审判工作中宣传社会主义法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市宁河区人民法院内设22个职能处室(包括10个派出法庭

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明 

2018部门收入预算3793.5万元,与2017年预算相比增加814.9 万元。其中,本年收入合计3793.5万元,2017年预算相比增加814.9万元,包括财政拨款收入合计3793.5万元

(二)部门支出预算情况说明 

2018部门支出预算3793.5万元,与2017年预算相比增加814.9 万元,其中:

基本支出3209.6万元,占总支出的 84.6%,分别为:

 1)工资福利支出2681.3万元,占总支出的 70.7% ,主要用于在职职工和长期聘用人员的各类工资,以及为其缴纳的各项社会保险费等。

2)商品和服务支出 460.2万元,占总支出的 12.1%,主要用于单位购买商品和服务支出。

3)对个人和家庭的补助支出53.1万元,占总支出的 1.4% ,主要用于单位对个人和家庭的相关补助支出。

4)其他资本性支出15.0万元,占总支出的0.4%,主要用于购买固定资产和资料耗材支出。   

项目支出583.9万元,占总支出的 15.4%,分别为:

(1)差旅费支出 17.9万元,占总支出的 0.5% ,主要用于单位支付相关办案出差差旅费用。

(2)聘任制书记员支出 315万元,占总支出的8.3%,主要用于单位支付新录入49聘任制书记员开支

3中央政法转移支付资金支出191万元,占总支出的5.0% ,主要用于单位对司法鉴定、办案差旅、辅助办案人员劳务费等办案业务费和庭审办案等业务装备费支出。

4执法执勤用车购置60万元,占总支出的1.6%,主要用于单位买公务用车,我院一辆囚车、一辆执法执勤车已达使用年限需更换,经初步询价后囚车预计35万元,执法执勤车25万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 

本部门2018年安排机关运行经费预算475.2万元包括办公费40万元、印刷费5.0万元,手续费0.3万元,水费1.4万元,电费30.0万元,邮电费10.0万元,取暖费31.0万元,物业管理费48.0万元,差旅费25.0万元,因公出国(境)费用9.8万元,维修(护)费30.0万元,培训费2.0万元,公务接待费1.0万元,劳务费25.0万元,工会经费22.0万元,福利费27.5万元,公车运行维护费49.2万元,其他交通费用88万元,其他商品和服务支出15.0万元,办公设备购置15.0万元

(二)政府采购情况 

本部门2018年安排政府采购预算123万元,主要项目是货物类75万元,包括办公设备购置项目15万元执法执勤用车购置项目60万元;服务类48万元,即物业管理费48万元。

(三)专业性名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明 

天津市宁河区人民法院2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

 

 

 

天津市宁河区人民法院

201836

 

 

 

 

天津市宁河区人民法院

2018年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2018年一般公共预算三公经费安排120万元,与2017年预算相比增加49万元,主要增加原因是购置新车,增加新购置车辆保险手续费等。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费预算9.8万元,与2017年预算相同,主要原因是2018有两名人员有因公出国计划

二、2018年公务用车购置及运行费预算49.2万元,其中公务用车运行费49.2万元,与2017年预算相比增加49万元,主要原因是增加新购置车辆保险费等;公务用车购置费60万元,与2017年预算相,主要原因是我院有一辆囚车、一辆执法执勤车已达使用年限需更换,经初步询价后囚车预计35万元,执法执勤车25万元

三、2018年公务接待费预算1万元,与2017年预算相同,主要原因是严格执行公务接待审批

 

 

 

天津市宁河区人民法院

201736

 

 

 

 

来源:本院办公室
责任编辑:刘文望