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天津市宁河区人民法院
2017年度部门决算编制说明
  发布时间:2018-08-28 10:24:23 打印 字号: | |

天津市宁河区人民法院

2017年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津市宁河区人民法院概况

 

一、部门主要职责

天津市宁河区人民法院是国家审判机关,依照宪法和法律规定,在中共天津市宁河区区委领导下、区人大及人大常委会监督下,依法独立行使审判权,接受上级人民法院指导和监督,对天津市宁河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。

2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审;审理上级法院指令再审的案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训,开展党、团、工会、妇女等活动,按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。

6、参加全区社会治安综合治理,在审判工作中宣传社会主义法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责,天津市宁河区人民法院内设22个职能处室(包括10个派出法庭)。根据决算编报要求,纳入天津市宁河区人民法院2017年部门决算编报范围仅包括天津市宁河区人民法院本级。

 

第二部分  天津市宁河区人民法院2017年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市宁河区人民法院2017年度部门决算收入情况说明

天津市宁河区人民法院2017年度部门决算收入总计4268.8万元,与2016年决算相比增加1061.7万元,其中:财政拨款收入3323.9万元,占77.9%;其他收入847.8万元,占19.9%。

二、关于天津市宁河区人民法院2017年度部门决算支出情况说明

天津市宁河区人民法院2017年度部门决算支出总计4268.8万元,与2016年决算相比增加1061.7万元,其中:基本支出3880万元,占90.9%;项目支出105.5万元,占2.5%。

三、关于天津市宁河区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宁河区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3170.6万元,与上年决算相比增加60.6万元,具体情况如下:

“公共安全支出中法院支出”3170.6万元,与上年决算相比增加167.1万元,其中:“行政运行”3065.1万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。“案件审判”84.0万元,主要用于:对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。“其他法院支出”21.5万元,主要用于:一名死亡干警的抚恤金。

四、关于天津市宁河区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宁河区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3065.1万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1840.3万元,其中:“基本工资”436.8万元,主要用于:在职人员的职务工资、级别工资、试用期(见习)工资。“津贴补贴”626.0万元,主要用于:按规定发放的津贴补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴等。“奖金”59.5万元,主要用于:按规定发放的奖金,包括年终一次性奖金等。“其他社会保障缴费”181.1万元,主要用于:单位为在职人员缴纳基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。“伙食补助费”1.2万元,主要用于:职工伙食补助费。“机关事业单位基本养老保险缴费”169.4万元,主要用于:单位为职工缴纳基本养老保险费。“其他工资福利支出”366.3万元,主要用于:编制外长期聘用人员工资、加班工资等。

2、“商品和服务支出”426.4万元,其中:

“办公费”44.4万元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”6.1万元,主要用于:单位印刷费支出。“手续费”0.3万元,主要用于:单位各类手续费支出。“水费”1.4万元,主要用于:单位水费支出。“电费”32.4万元,主要用于:单位电费支出。“邮电费”7.7万元,主要用于:单位邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。“取暖费”30.7万元,主要用于:采暖费、锅炉临时工工资。“物业管理费”42.4万元,主要用于:保洁劳务费、保洁劳保用品款等。“差旅费”12.2万元,主要用于:出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“因公出国出境”4.2万元,主要用于:公务出国(境)的培训费。“维修(护)费”53.5万元,主要用于:各类固定资产的修理和维护费用。“培训费”1.8万元,主要用于:培训支出。“专用材料费”0.4万元,主要用于:购买电料、灭火器支出。“劳务费”39.1万元,主要用于:服务费、保安费、审计费等支出。 “福利费”32.9万元,主要用于:单位按规定计提的福利费。“公务用车运行维护费”0.1万元,主要用于:汽油款、通行费和存车费等支出。“其他交通费用”93.8万元,主要用于:租车费和公务交通补贴等支出。“其他商品和服务支出”23.0万元,主要用于:社会保险款、宣传费、帮扶改造费等。

3、“对个人和家庭的补助”671.7万元,其中:

“离休费”17.8万元,主要用于:离休人员工资及津贴补贴支出。“退休费”5.0万元,主要用于:补发2015年退休津贴补贴。“抚恤金”1.1万元,主要用于:一名死亡干警部分抚恤金。“住房公积金”588.3万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。“采暖补贴”25.2万元,主要用于:单位为职工缴纳的住房采暖补贴支出。“物业服务补贴”34.3万元,主要用于:单位为职工缴纳的物业服务补贴支出。

4、“其他资本性支出”126.7万元,其中:

“办公设备购置”23.5万元,主要用于:办公家具和办公设备的支出。“专用设备购置”44.2万元,主要用于:专用设备支出。“公务用车购置”59.0万元,主要用于:公务用车车辆购置支出。

五、关于天津市宁河区人民法院2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市宁河区人民法院2017年度机关运行经费决算数553.1万元,比2016年增加177.5万元,增长47.3%。主要原因是:大批量更换已达使用年限的设备。

六、关于天津市宁河区人民法院2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宁河区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宁河区人民法院2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额136.6万元,其中:政府采购货物支出96.8万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出39.8万元。

八、关于天津市宁河区人民法院2017年度预算绩效情况

天津市宁河区人民法院2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宁河区人民法院2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年1231日,天津市宁河区人民法院共有车辆13辆,其中:一般执法执勤用车13辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

 

 

 

天津市宁河区人民法院

2017年度一般公共预算财政拨款

“三公” 经费决算情况说明

 

2017一般公共预算财政拨款三公经费决算70.03万元,与2016决算相比增加69.93万元,主要原因是出国费和购车费增加。具体情况:

一、2017年因公出国(境)费4.2万元2016决算相比增加4.2万元,主要原因是参加高院组织的出国培训2017年本部门组织的出国团组0个,出国1人次。

二、2017年公务用车购置及运行维护费决算65.8万元,其中公务用车运行维护费6.8万元,与2016年相比增加6.8万元,主要原因是公务用车老旧,运行维护费增加;公务用车购置费59.0万元,与2016决算相比增加59.0万元,主要原因是车辆已达使用年限,报废后更新2017年本部门公务用车保有13辆,购置公务用车3辆。

三、2017年公务接待费决算0.03万元,与2016决算相比减少0.07万元,主要原因是厉行节约,规范公务接待开支2017年本部门国内公务接待1批次,5人次;无外事接待。

来源:办公室
责任编辑:刘文望